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谯城区人大2017年部门决算情况及“三公经费”情况
信息来源: admin 发布时间:2018-09-28 10:24:00 文字大小:

谯城区人大2017部门决算情况

目录

第一部分 谯城区人大概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区人大2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

第三部分 名词解释


附件:



第一部分 谯城区人大概况

一、部门职责

(一)在谯城区行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

    (二)领导或者主持谯城区人民代表大会代表的选举;

    (三)召集谯城区人民代表大会会议;

    (四)讨论、决定谯城区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

    (五)根据谯城区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督谯城区人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系谯城区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;

    (八)撤销谯城区人民政府的不适当的决定和命令;

    (九)在谯城区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从谯城区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报亳州市人民检察院和亳州市人民代表大会常务委员会备案;

    (十)根据区长的提名,决定本级人民政府局长、委员会主任、科长的任免;

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

   (十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的谯城区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

(十三)在谯城区人民代表大会闭会期间,补选亳州市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方的荣誉称号。


二、机构设置

谯城区十七届人大常委会现有37名委员。谯城区人大常委机关行政编制16个,现有在职人员26人,占职不占编常委会副主任2人、办公室工委主任2人,专职委员3人,其他人员2人,退休人员28人。下设办公室以及人事选举工作委员会、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、教科文卫工作委员会、农业与农村工作委员会。


第二部分 谯城区人大2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计927.68万元、支出总计927.68万元。与2016年相比,收、支总计各增加380.53万元,增长69.5%,主要原因:财政拨款收入增加218.13万元,其他收入96.06万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计894.52万元,其中:财政拨款收入798.46万元,占89%;其他收入96.06万元,占10.7%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计796.6万元,其中:基本支出769.6万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计831.62万元(含年初财政拨款结转结余33.15万元),支出总计831.62万元(含年末财政拨款结转结和结余62.01万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加251.29万元,增长43.3%,主要原因:财政拨款增加251.31万元,上年结余减少0.03万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入798.46万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加251.31万元,增长45.9%。主要原因财政拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出769.6万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加222.42万元,增长40.6%。主要原因一般公共服务支出增加168.04万元,社会保障和就业支出增加60万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出769.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出579.35万元,占75.2%;社会保障和就业(类)支出150.84万元,占19.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出19.1万元,占2.4%;住房保障(类)支出20.31万元,占2.9%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.08万元,支出决算为769.6万元,完成年初预算的153.3%。决算数大于预算数的主要原因:上年结转人大区乡两级人大换届选举经费74.2万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为232.99万元,支出决算为302.99万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因是区级预算调整在职人员工资增加,发放一次性工作奖励。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为145万元,支出决算为276.35万元,完成年初预算的191%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转人大区乡两级人大换届选举经费74.2万元。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为82.2万元,支出决算为150.84万元,完成年初预算的184%,决算数大于预算数的主要原因是区级预算调整退休人员工资增加,发放一次性工作奖励。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.34万元,支出决算为18.34万元,完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成年初预算的100%。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为18.23万元,支出决算为15.76万元,完成年初预算的86.5%。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为4.56万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出769.6万元,其中人员经费481.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费287.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年我单位无政府性基金财政拨款收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,谯城区人大机关运行经费支出287.69万元,比2016年增加104.87万元,增长57.4%,主要原因是印刷费增加33.5万元,会议费增加26.36万元,培训费增加11.2万元,劳务费增加62.1万元,其他商品和服务支出增加29.42万元。印刷费、会议费、其他商品和服务支出增加原因是因为十七届人大换届选举产生的费用,培训费增加是因为机关常委会培训。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,谯城区人大无政府采购项目支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,谯城区人大没有车辆,也没有大型设备。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2017年无项目支出,所以也没有进行预算绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算公开表

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表




 

谯城区人大2017一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明



一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

7.47

6.66 

因公出国(境)费

 4.47

 4.47

公务接待费

3.00

 2.19

公务用车购置及运行费

 0.00

 0.00

  其中:公务用车运行维护费

 0.00

 0.00

       公务用车购置

 0.00

 0.00


2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

谯城区人大2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.47万元,(其中出国出境费4.47万元为区级调整追加预算)支出决算为6.66万元,完成预算的89.2%,决算数小于预算数的主要原因是公共接待费用减少0.81万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。


(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

谯城区人大2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.47万元,占59.8%;公务接待费支出决算2.19万元,占40.2%;公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.47万元,与2016年度决算相比,增加4.47万元,增长100%,原因是因为领导随省人大出国考察。2017年谯城区人大因公出国(境)团组1次,累计出国(境)1人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于省人大组织的调研考察。公务接待费支出2.19万元, 与2016年度决算相比,增加1.5万元,增长217.4%,增长的原因是上年预算安排3万元,我们仅执行0.69万元,今年预算也是安排3万元没有增加,但是我们外地交流考察较多,预算执行了2.19万元。2017年谯城区人大国内公务接待共10批次,100人次。主要是用于外地人大来谯考察交流。在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求,严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知(财公〔2013〕132号)。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比无变化。2017年没有安排公务用车购置费。 2017年底,谯城区人大机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

     联系方式:谯城区人大政务公开电子邮箱:qc.rd@163.com。



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